全面預算管理作為現代企業管理的重要組成部分，其重要性日益凸顯。然而，在實際應用中，企業往往面臨著戰略目標落地難、績效評價體系不完善、預算控制不靈活、編制過程不透明、大量手工處理、協同難度大等諸多問題，導致全面預算管理效果不佳甚至完全失效。

中軟國際全面預算管理解決方案是一套基于智能化、靈活性和完整性的系統，旨在幫助企業實現預算管理的系統化、高效化和精細化。該方案通過統一模板和數據口徑，保障戰略落地，構建預測管道，實現資源彈性配置，監控編制進度，并建立預測信用等級體系，幫助企業實現預算數據的一致性和準確性，最終助力企業實現經營可控，贏得市場競爭力。

六大核心能力，助力企業經營可控

中軟國際全面預算管理以戰略規劃及業務計劃為輸入，戰略目標、年度業務計劃與年度預算銜接，年度預算目標自上而下分解到各部門、產品，對資源進行相應配置，支撐預算執行。通過每月滾動預測、及時授予預算彈性以適配市場變化，當月考核上月準確率，為績效考核激勵提供輸入，進而優化改進提升形成良性循環。

1. 統一模板、數據口徑

該能力通過建立統一的模板和數據結構，確保各個部門、各個層級在預算編制過程中使用相同的數據標準和指標體系，消除數據口徑差異，提高數據的準確性和一致性。例如，企業可以統一銷售部門、生產部門、財務部門的預算編制模板，使用相同的指標體系和數據結構，避免因數據口徑不同導致的偏差和錯誤。統一模板和數據口徑不僅能有效提高數據質量，還能提高預算編制的效率，節省時間和人力成本，最終實現更高效、更精準的預算管理。

2. 保障戰略落地，支撐企業競爭力提升

保障戰略落地是將企業戰略目標轉化為可衡量的指標，并將其分解到各個部門、各個項目，將戰略目標與預算管理緊密結合，確保所有行動都圍繞戰略目標展開。例如，企業制定了“提高市場份額”的戰略目標，將其分解為“提高產品銷量”“開拓新市場”“提升品牌知名度”等具體指標，并制定相應的預算指標，確保戰略目標的有效執行。通過這種方式，企業可以確保資源的有效利用，避免資源浪費，提升企業整體效益，最終實現戰略目標的達成。

3. 構建預測管道

構建預測管道通過整合歷史數據、市場數據、競爭對手數據等，構建科學的預測模型，并利用五大預測方法自動生成預測數據，為預算編制提供更可靠的依據。例如，企業可以利用歷史銷售數據和市場分析數據，預測未來一段時間內的銷售額，為預算編制提供參考依據。構建預測管道能夠有效提高預測數據的準確性和時效性，避免“拍腦袋決策”，為企業制定合理的預算目標提供有力支撐。

4. 資源彈性配置，快速響應市場變化

資源彈性配置是根據市場變化和企業戰略調整，靈活配置資源，提高資源使用效率，降低成本，提高效益。例如，企業根據市場需求變化，將資源從利潤率較低的業務調整到利潤率較高的業務，提高資源使用效率。企業也可以根據戰略目標調整，將資源從傳統業務調整到新興業務，加快企業轉型升級步伐。通過資源彈性配置，企業能夠快速響應市場變化，優化資源配置，提升企業競爭力。

5. 讓編制進展可控，助力績效閉環

編制進展可控是通過建立預算編制進度監控系統，實時跟蹤預算編制進度，及時發現問題并采取措施，確保預算編制按時完成。例如，企業通過系統監控預算編制進度，及時發現某個部門預算編制進度落后，及時進行溝通協調，確保預算編制按時完成。編制進展可控能夠確保預算編制工作的順利進行，為后續的預算執行提供有力支撐，提高預算管理的整體效率。

6. 建立預測信用等級體系

建立預測信用等級體系則是對預測數據進行準確率評估，識別預測風險，提高預測數據的可靠性，為決策提供更可靠的依據。例如，企業根據歷史預測數據和實際情況，對預測人員進行評價，并根據評價結果調整預測模型，提高預測數據的準確性。建立預測信用等級體系能夠提高企業對預測數據的信任度，為企業制定決策提供更可靠的依據，降低決策風險。

中軟國際全面預算管理客戶價值

統一系統：預算數據系統統一、可追溯；

數據共享：數據集中，實現數據共享和重用，有效支撐分析監控和管理決策；

口徑一致：統一各層級編制口徑和模板，以提高數據質量和編制、收數效率；

自動高效：核算系統的數據集成，編制數據的自動計算，提高編制效率和質量；

過程透明：編制數據過程、審批過程可追蹤和回溯，滿足內部控制或外部審計的要求；

促進管理：通過系統的建設和推廣，促進預算管理的建設、優化與完善，形成良性循環。

客戶案例：某公司海波龍預算項目

該公司是一家以客戶為中心、以價值創造為導向，擁有豐富經驗和專業能力的資產管理公司。盡管該公司較早推行全面預算，但由于用戶體驗不佳，手工操作繁多，部分環節效率低下，項目進展低于預期。基于此，中軟國際全面預算管理團隊開始著手負責項目優化，最終取得了顯著成效。

客戶需求：

數據收集及調整后分攤系統重新運行跑數的速度較慢，用戶體驗差，需要提高體驗；

還原系統的數據核對復雜且數據準確率不高，希望提高準確率；

用戶在處理數據時，會遇到數據不平衡的狀況，使其效率降低。

方案匹配：

對應指標數據量大且冗余，分析需求后對各指標簡化解耦；

在系統過濾并還原后，將一并進行優化處理。對于因A改A產生的差異，將通過手工進行調整；

通過查詢問題臺賬，根據問題臺賬的記錄和處理方式，查找問題原因并進行可視化展示。

客戶價值：

大大提高分攤系統響應反饋的速度，極大提高用戶工作效率和體驗。

拉通數據指標，簡化核對邏輯，提升核對準確率，提升核對效率，減少出錯，人力成本節省30%。

數據問題可視化，實時監控作為長期目標，直觀的反映問題，有力支撐管理決策的效率。

數字化浪潮下，企業需要更加智能、靈活、可視化的預算管理解決方案，才能更好地應對復雜多變的市場環境。中軟國際將持續優化和完善全面預算管理解決方案，堅持以客戶為中心，不斷探索前沿技術并與行業專家深度合作，構建更智能的預算管理生態，助力企業數字化轉型，邁向更高水平的發展。